Как в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ отразить налог с зарплаты за декабрь?
Добрый день! Вопрос по 6НДФЛ и 2 НДФЛ.. По зарплате за декабрь, за наемных работников НДФЛ был удержан и оплачен по сроку 10.01.2022г.
При контроле двух отчетов появляется:
Документ: Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
Отчетный период: 4 квартал (год) 2021 г.
ОКТМО: 46715000
Разделы 1-2
1. Сумма налога удержанная по стр.160 раздела 2 по ставке 13 и КБК 18210102010011000110 не равна общей сумме налогов из раздела 2 всех справок
38664 = 42607
Приложение 1
При контроле замечания не обнаружены
Попробовала проставить в стр.160 разд.2 сумму 42607(как в справках 2НДФЛ по всем работникам),то всё без ошибок.. Но ведь а разделе 1 по стр. 021,022 суммы за декабрь нет..
Как правильно в 6 НДФЛ отразить НДФЛ за декабрь?
При контроле двух отчетов появляется:
Документ: Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
Отчетный период: 4 квартал (год) 2021 г.
ОКТМО: 46715000
Разделы 1-2
1. Сумма налога удержанная по стр.160 раздела 2 по ставке 13 и КБК 18210102010011000110 не равна общей сумме налогов из раздела 2 всех справок
38664 = 42607
Приложение 1
При контроле замечания не обнаружены
Попробовала проставить в стр.160 разд.2 сумму 42607(как в справках 2НДФЛ по всем работникам),то всё без ошибок.. Но ведь а разделе 1 по стр. 021,022 суммы за декабрь нет..
Как правильно в 6 НДФЛ отразить НДФЛ за декабрь?
Comments
-
Цитата: Вопрос по 6НДФЛ и 2 НДФЛ.. По зарплате за декабрь, за наемных работников НДФЛ был удержан и оплачен по сроку 10.01.2022г.Что значит: "удержан по сроку 10.01.2022"?
Вы з/пл за декабрь выплатили 10.01.2022?Цитата: Как правильно в 6 НДФЛ отразить НДФЛ за декабрь?Это зависит от того, когда вы выплатили з/пл за декабрь. -
geomech, абсолютно верно. По сроку-имелось ввиду день выдачи зарплаты. Зарплата выдавалась 10.01.2022г и НДФЛ был перечислен в этот день.
-
Цитата: Зарплата выдавалась 10.01.2022г и НДФЛ был перечислен в этот день.Раздел 2 стр. 160 - не отражаете сумму налога за Декабрь, удержанную 10.01.2022
Раздел 1 стр. 020, стр. 022 - не отражаете сумму налога за Декабрь, удержанную 10.01.2022
Приложение 1 (бывшая Справка 2-НДФЛ) отражаете налог исчислен = налог удержан = налог перечислен.Цитата: Разделы 1-21. Сумма налога удержанная по стр.160 раздела 2 по ставке 13 и КБК 18210102010011000110 не равна общей сумме налогов из раздела 2 всех справок38664 = 42607Да не обязательно стр. 160 должна быть равна всем разделам 2 Приложения 1
Нет такого контрольного соотношения
Как заполнить 6‑НДФЛ и справки о доходах за 2021 год, не нарушив контрольные соотношения ФНС -
geomech, в общем так и сделали. Под сомнение встала сумма НДФЛ за декабрь, которая не состыковалась в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ.. Спасибо, большое!
-
Цитата: Под сомнение встала сумма НДФЛ за декабрь, которая не состыковалась в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ..Еще раз:Цитата: Да не обязательно стр. 160 должна быть равна всем разделам 2 Приложения 1Нет такого контрольного соотношенияИ в Прошлых отчетах по НДФЛ (6-НДФЛ и 2-НДФЛ) эти данные не совпадали.
-
geomech, точно абсолютно! Да и не должны они сойтись на самом деле.. Вокруг бухгалтеры-кто во что горазд.. делают. Спасибо! Почему то нет ,где баллы проставить?
-
Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.
-
Добрый день!Цитата: Почему то нет ,где баллы проставить?Кнопка "Добавить баллы" открыта, Вы можете поставить баллы.
-
Добрый день!
Советую посмотреть ещё один наш материал на эту тему:
Форма 6‑НДФЛ, в которую включили 2‑НДФЛ: как заполнять и когда сдавать
Успехов! -
Александр Погребс, спасибо!!!
